单选题
发布日期:2021-10-12
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
现金收入及时存人银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
重大缺陷(material weakness )是2016年公布的管理科学技术名词。
国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”
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