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内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(  )。

发布日期:2021-03-17

内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(  )。
A

风险控制矩阵文档

B

流程图文档

C

审批权限表文档

D

内部审计文档

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