多选题
发布日期:2021-03-17
网点营业部经理每月及节日(春节、国庆)前或后对网点库、尾箱的有价单证及重要空白凭证实施检查,每月覆盖面100%.
网点内控经理负责随机抽查本*网点部分尾箱的有价单证及重要空白凭证是否相符,每周覆盖面100%
二级分行设有金库的,金库负责人每月及节日(春节、国庆)前或后需对金库的有价单证及重要空白凭证实施检查
网点内控经理负责随机抽查本*网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证是否相符,每周覆盖面100%
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